16 Июл 2013

О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 N 261-пп

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года N 322-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области";
2) постановление Правительства Иркутской области от 24 апреля 2013 года N 168-пп "О внесении изменения в пункт 6 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В.ЕРОЩЕНКО

Утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области (далее - ведомственные целевые программы), направленных на:
1) осуществление исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее - исполнительные органы государственной власти области) государственной политики в установленных сферах деятельности;
2) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Иркутской области в соответствии с установленными полномочиями исполнительных органов государственной власти области;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств.
2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей и задач социально-экономического развития Иркутской области, системе целей, задач и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, разрабатываются в рамках перехода от затратного механизма бюджетирования к программно-целевому.
3. Ведомственная целевая программа - утверждаемый исполнительным органом государственной власти области комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели, стоящей перед исполнительным органом государственной власти области в соответствии с установленными полномочиями, описываемой измеряемыми целевыми показателями.
4. Ведомственная целевая программа содержит:
1) паспорт ведомственной целевой программы;
2) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая характеристику текущего состояния, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;
3) цель ведомственной целевой программы, а также задачи ведомственной целевой программы (при их наличии);
4) срок реализации ведомственной целевой программы;
5) целевые показатели (измеряемые количественные и качественные показатели решения поставленной цели и задач ведомственной целевой программы по годам реализации), оценку рисков реализации ведомственной целевой программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы (социальных, экономических, экологических последствий реализации ведомственной целевой программы). Целевые показатели устанавливаются для цели и для каждой задачи ведомственной целевой программы (в случае выделения задач ведомственной целевой программы), значения целевых показателей приводятся за отчетный период и на каждый год планового периода реализации ведомственной целевой программы;
6) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, показатели мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы из областного бюджета, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;
7) методику оценки эффективности ведомственной целевой программы (с учетом ее особенностей);
8) обоснование потребности в необходимых ресурсах;
9) описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий ведомственной целевой программы.
5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок не менее 3 лет.
6. Ведомственная целевая программа в каждом конкретном году не должна дублировать другие ведомственные целевые программы по целям, задачам и мероприятиям. В ведомственную целевую программу не могут быть включены расходы на реализацию иных ведомственных целевых программ.
7. Услуги (работы), включаемые в ведомственную целевую программу, должны соответствовать сводному реестру государственных услуг (работ) Иркутской области.
8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
9. Ведомственная целевая программа входит в состав подпрограммы государственной программы Иркутской области (далее соответственно - подпрограмма, государственная программа) и направлена на реализацию одной из ее задач.
10. Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, средств федерального бюджета и иных источников финансирования.
11. Методическое руководство по разработке ведомственных целевых программ и формированию отчетности об их реализации в установленных сферах деятельности осуществляет министерство экономического развития Иркутской области.
12. Координацию работ по разработке ведомственных целевых программ и формированию отчетности об их реализации осуществляют соисполнители государственных программ, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, в состав которых входят ведомственные целевые программы.

Глава II. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

13. Разработка, утверждение и реализация ведомственной целевой программы состоит из следующих последовательно реализуемых стадий:
1) разработка проекта ведомственной целевой программы;
2) рассмотрение проекта ведомственной целевой программы в составе государственной программы Бюджетной Комиссией при Правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления (далее - Бюджетная комиссия) и Межведомственной рабочей группой по разработке и контролю реализации государственных программ, образуемой Бюджетной комиссией (далее - Межведомственная рабочая группа);
3) утверждение ведомственной целевой программы;
4) регистрация министерством экономического развития Иркутской области ведомственной целевой программы путем внесения в реестр ведомственных целевых программ Иркутской области и размещение на официальном сайте исполнительного органа государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) реализация ведомственной целевой программы;
6) мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.
14. Исполнительный орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
1) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;
2) обеспечивает согласование проектов ведомственных целевых программ с соисполнителями государственных программ, ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, в состав которых входят ведомственные целевые программы, рассмотрение проектов ведомственных целевых программ в составе государственных программ Межведомственной рабочей группой, Бюджетной комиссией;
3) организует и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ;
4) формирует отчетность о реализации ведомственных целевых программ, включая оценку эффективности их реализации;
5) осуществляет в соответствии с законодательством контроль за исполнением ведомственной целевой программы.
15. Ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с Системой целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня и Перечнем показателей результативности для Системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, задачами и функциями исполнительных органов государственной власти области, Правилами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти Иркутской области, а также требованиями настоящего Положения.
16. Проект ведомственной целевой программы разрабатывается в соответствии с макетом ведомственной целевой программы Иркутской области (прилагается).
17. Проект ведомственной целевой программы, реализация которой планируется с очередного финансового года, разрабатывается исполнительным органом государственной власти области и направляется одновременно с пояснительной запиской, социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по ведомственным целевым программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду) в печатном и электронном виде соисполнителю государственной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей подпрограммы, в состав которой планируется включение ведомственной целевой программы, в срок не позднее 26 июля года, предшествующего первому году ее реализации. Соисполнитель государственной программы, ответственный за разработку и реализацию подпрограммы, представляет проект ведомственной целевой программы в составе подпрограммы ответственному исполнителю соответствующей государственной программы в срок не позднее 12 августа года, предшествующего первому году ее реализации.
18. Ответственный исполнитель государственной программы представляет проекты ведомственных целевых программ, подпрограмм, согласованных с соответствующими исполнительными органами государственной власти области, соисполнителями государственной программы, ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, в составе проекта государственной программы в срок не позднее 20 августа года, предшествующего первому году их реализации, на рассмотрение Межведомственной рабочей группы.
19. Межведомственная рабочая группа в течение 14 календарных дней со дня поступления проекта государственной программы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, обеспечивает его рассмотрение.
20. Рассмотренный Межведомственной рабочей группой проект ведомственной целевой программы в составе проекта государственной программы направляется ответственным исполнителем государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.
21. По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией проект государственной программы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, может быть рекомендован к представлению на рассмотрение заседания Правительства Иркутской области, к направлению на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Положением либо к отклонению.
Решение Бюджетной комиссии оформляется протоколом, который направляется ответственному исполнителю государственной программы в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения на заседании Бюджетной комиссии проекта государственной программы, в состав которой входит ведомственная целевая программа.
22. Рассмотренный Бюджетной комиссией проект государственной программы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, и проект постановления Правительства Иркутской области об утверждении государственной программы представляются ответственным исполнителем государственной программы на заседание Правительства Иркутской области для рассмотрения и утверждения с учетом рекомендаций Бюджетной комиссии.
Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждается правовым актом исполнительного органа государственной власти области не позднее дня, предшествующего дню внесения проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Иркутской области.
23. Ведомственная целевая программа в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения направляется исполнительным органом государственной власти области соисполнителю государственной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей подпрограммы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, а также в министерство экономического развития Иркутской области для включения ведомственной целевой программы в реестр ведомственных целевых программ Иркутской области.
24. Исполнительный орган государственной власти области вправе инициировать внесение изменений в ведомственную целевую программу в течение текущего финансового года. Проект изменений в ведомственную целевую программу вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования ведомственной целевой программы по сравнению с ее действующей редакцией, направляется исполнительным органом государственной власти области для рассмотрения в Межведомственную рабочую группу.
Внесение изменений в ведомственную целевую программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевых показателей ведомственной целевой программы, а также изменение утвержденного законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения ведомственной целевой программы (за исключением сроков, установленных для представления проекта ведомственной целевой программы соисполнителю государственной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей подпрограммы, на рассмотрение Межведомственной рабочей группы, и необходимости предоставления технико-экономического обоснования).
Внесение изменений в ведомственную целевую программу, не предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевых показателей ведомственной целевой программы, а также изменение утвержденного законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется по согласованию с министерством финансов Иркутской области и министерством экономического развития Иркутской области.
25. Исполнительный орган государственной власти области обеспечивает размещение на официальном сайте исполнительного органа государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ведомственной целевой программы, изменений в ведомственную целевую программу, а также ведомственной целевой программы в редакции с учетом всех изменений в течение трех рабочих дней с момента утверждения ведомственной целевой программы или внесения изменений в ведомственную целевую программу.

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

26. Исполнительный орган государственной власти области несет ответственность за достижение цели и обеспечение утвержденных значений целевых показателей ведомственной целевой программы, осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы.
27. Мониторинг и анализ хода реализации ведомственных целевых программ осуществляется ответственными исполнителями государственных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы.
28. Исполнительный орган государственной власти области проводит мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы, по результатам которого устанавливаются отклонения фактических значений целевых показателей, показателей мероприятий и объемов финансирования от запланированных. При наличии существенных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности ведомственной целевой программы.
29. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ исполнительные органы государственной власти области представляют ответственным исполнителям государственных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы, ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации ведомственной целевой программы, отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации ведомственной целевой программы, анализ целевых показателей и аналитическую записку к отчету о результатах реализации ведомственной целевой программы по формам (прилагаются).
30. Исполнительным органом государственной власти области ежегодно проводится оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, предусмотренной ведомственной целевой программой.
Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы представляются исполнительными органами государственной власти области ответственным исполнителям государственных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы, одновременно с ежегодным (в случае завершения программы - итоговым) отчетом о результатах реализации ведомственной целевой программы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской А.Ф.ЗЕЗУЛЯ

Приложение 1 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - ведомственная целевая программа)

Титульный лист ведомственной целевой программы оформляется по форме (прилагается) и содержит:
1) наименование ведомственной целевой программы;
2) срок реализации ведомственной целевой программы.

2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы оформляется по форме (прилагается).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Данный раздел ведомственной целевой программы должен содержать четкую характеристику проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа.
Приводится описание и анализ текущего состояния проблемы, на решение которой направлена реализация ведомственной целевой программы, причин возникновения проблемы, мероприятий, которые реализуются в данной сфере, результатов, которые достигнуты на момент разработки ведомственной целевой программы.
Формулировка проблемы должна соответствовать полномочиям Иркутской области и компетенции исполнительного органа государственной власти Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

В данном разделе формулируется цель ведомственной целевой программы, в случае необходимости выделяются задачи, направленные на ее достижение.
Цель ведомственной целевой программы - краткое описание значимого результата, деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области, соответствующего его основной сфере деятельности, достижимого в рамках реализации ведомственной целевой программы.
Цель ведомственной целевой программы должна:
1) соответствовать компетенции исполнительного органа государственной власти Иркутской области;
2) обеспечивать достижение тактических задач социально-экономического развития Иркутской области на среднесрочную перспективу.
Задача ведомственной целевой программы - требование действия (призыв к действию), направленного на устранение препятствий (проблем, причин и т.п.) в рамках основной сферы деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области, сдерживающих достижение цели.
Задачи ведомственной целевой программы должны быть достаточными для достижения цели ведомственной целевой программы, их количество не должно быть избыточным.
Формулировки цели и задач ведомственной целевой программы, приводимые в паспорте и в тексте, должны совпадать.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели ведомственной целевой программы определяются в соответствии или с учетом показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Целевые показатели ведомственной целевой программы должны детализировать целевые показатели тактической задачи в Системе целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня.
Целевые показатели устанавливаются как в количественных, так и в относительных единицах измерения для цели и для каждой задачи ведомственной целевой программы в отдельности. Значения целевых показателей приводятся за отчетный (базовый) период и на каждый год реализации ведомственной целевой программы. Целевые показатели должны отражать конечный результат деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области и должны быть сформулированы таким образом, чтобы с их помощью можно было оценить, какое улучшение будет достигнуто в случае выполнения ведомственной целевой программы или какое возможное ухудшение будет предотвращено.
При выборе целевого показателя следует:
устанавливать значения, достижимые за счет предусмотренных в ведомственной целевой программе объемов финансирования;
учитывать наличие необходимых для наблюдения за состоянием целевого показателя статистических данных либо предусматривать возможность применения иных способов сбора информации для получения достоверных фактически достигнутых значений целевого показателя.
В данном разделе приводится краткое описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы, содержащее разъяснение целевых показателей, их соответствия цели ведомственной целевой программы, а также задачам ведомственной целевой программы (в случае их выделения), обоснование выбора тех или иных целевых показателей, описание методик расчета целевых показателей (при необходимости).
Значения целевых показателей отражаются в табличной форме (прилагается).
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы определяются как значения целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (в случае их выделения) на последний год ее реализации.
При оценке всех последствий принимаются во внимание возможные риски, которые могут помешать выполнению ведомственной целевой программы. Следует выделять внешние и внутренние риски реализации ведомственной целевой программы. Внешние риски зависят от внешних факторов (например, изменения федерального законодательства, стихийные бедствия и т.д.) и не могут быть предотвращены усилиями исполнительного органа государственной власти Иркутской области. Внутренние риски (недостаточный уровень квалификации, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области и могут быть им предотвращены (например, мероприятия по повышению квалификации, формализация графика работ и т.д.).
При подготовке проекта ведомственной целевой программы следует максимально учесть внутренние риски и привести характеристику мер, направленных на их снижение.
При описании внешних рисков следует привести их оценку. Оценкой рисков реализации ведомственной целевой программы и ее мероприятий является оценка отклонения значений целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (или показателей мероприятий) в случае наступления определенного события. По решению исполнительного органа государственной власти Иркутской области проводится оценка дополнительных расходов для достижения целевых показателей и показателей мероприятий в случае наступления определенного события.
В качестве риска реализации ведомственной целевой программы не может быть указан факт недостаточного финансирования.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Раздел должен содержать перечень и описание мероприятий, которые планируется реализовать для решения задач (в случае их выделения) и достижения цели ведомственной целевой программы, а также информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах.
Мероприятия ведомственной целевой программы должны быть достаточными (но не избыточными) для достижения цели ведомственной целевой программы (для решения каждой конкретной задачи ведомственной целевой программы), соответствовать компетенции исполнительного органа государственной власти Иркутской области.
Перечень и описание программных мероприятий представляются в табличном виде по форме (прилагается).

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится в целях определения вклада результатов ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие Иркутской области.
В данном разделе приводится методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, разрабатываемая исполнительным органом государственной власти Иркутской области с учетом специфики ведомственной целевой программы.
Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий ведомственной целевой программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть использованы:
сравнение фактических значений целевых показателей и показателей мероприятий ведомственной целевой программы с их плановыми значениями;
установление степени выполнения программных мероприятий к уровню их финансирования;
установление полноты освоения средств на реализацию программных мероприятий относительно запланированных объемов их финансирования;
другие критерии.
В качестве обобщающих показателей могут быть использованы интегральные показатели, показывающие взаимосвязь между различными показателями программы.
Например, эффективность реализации ведомственной целевой программы с учетом объемов финансирования может быть оценена путем:
соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

, где

R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;
I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;
соотнесения степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

, где

R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.
По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение цели и задач программы (в случае их выделения), перечня мероприятий ведомственной целевой программы, целевых показателей и показателей мероприятий (относительно целевых показателей и показателей мероприятий прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ведомственной целевой программы, в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования. Потребность ресурсного обеспечения оформляется по форме (прилагается).
Кроме того, раздел должен включать обоснование возможности привлечения (помимо средств областного бюджета) средств федерального бюджета и описание механизмов привлечения этих средств.
Для реализации наиболее затратных мероприятий, составляющих более 20% от общего объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы, в данном разделе приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка и методики их расчета.
В данном разделе исполнительный орган государственной власти Иркутской области может указать, что в случае неполного финансирования ведомственной целевой программы значения тех или иных целевых показателей и показателей мероприятий не будут достигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области вправе указать, какие именно мероприятия не будут реализованы в случае неполного финансирования и каким образом это отразится на достижении целевых показателей. При этом исполнительный орган государственной власти Иркутской области вправе указать приоритетность мероприятий ведомственной целевой программы, в соответствии с которой будет осуществляться их реализация в условиях недофинансирования.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел составляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области в произвольной форме и должен содержать подробное описание процедур внутренней организации деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области и его взаимодействия с подведомственными государственными учреждениями Иркутской области по достижению запланированной цели, реализации задач (при их наличии), выполнению установленных мероприятий, проведению оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, формированию отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы.
Система управления ведомственной целевой программы должна быть построена таким образом, чтобы минимизировать внутренние риски, препятствующие реализации ведомственной целевой программы.

Приложение 1 к Макету ведомственной целевой программы Иркутской области

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                 Утверждена
                                                 приказом _________________
                                                 от ____________ N ________
                               НАИМЕНОВАНИЕ
             ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
                             (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)
                          Иркутск, __________ год

Приложение 2 к Макету ведомственной целевой программы Иркутской области

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - ведомственная целевая программа) ___________________________________________________ (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Наименование ведомственной целевой программы
Указать наименование ведомственной целевой программы
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу
Указать реквизиты и наименование правового акта исполнительного органа государственной власти Иркутской области, утвердившего ведомственную целевую программу
Цель ведомственной целевой программы
Указать наименование цели ведомственной целевой программы
Задачи ведомственной целевой программы
Указать наименования задач ведомственной целевой программы при их наличии
Целевые показатели ведомственной целевой программы
Перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения цели ведомственной целевой программы их значений по годам.
В случае выделения задач ведомственной целевой программы перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения каждой задачи ведомственной целевой программы с указанием их значений по годам
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Указать срок реализации ведомственной целевой программы
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Отразить объемы финансирования по годам реализации ведомственной целевой программы в разрезе источников финансирования
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Указать ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы - значения целевых показателей на последний год реализации цели

Приложение 3 к Макету ведомственной целевой программы Иркутской области

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование цели, задачи <*>, целевого показателя
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Источники данных для расчета целевого показателя
Периодичность расчета целевого показателя
Отчетный год (факт)
Текущий год (оценка)
Плановый период
Первый год (прогноз)
Второй год (прогноз)
Третий год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель

1
Целевой показатель









2
Целевой показатель










...









Задача 1 <*>

1.1
Целевой показатель









1.2
Целевой показатель










...









Задача 2 <*>

2.1
Целевой показатель









2.2
Целевой показатель










...










и т.д. по задачам <*>










--------------------------------
<*> В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.

Приложение 4 к Макету ведомственной целевой программы Иркутской области

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование цели, задачи <*>, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия
Ед.
изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия
с (месяц/ год)
по (месяц
/год)
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель
1.
Задача 1 <*>
1.1.
Мероприятие 1.1



Источник финансирования
тыс. руб.



...




Показатель объема




Показатель качества




Показатель качества




...




1.2.
Мероприятие 1.2



Источник финансирования
тыс. руб.



...




Показатель объема




Показатель качества




Показатель качества




...





...









ИТОГО объем финансирования по задаче
Источник финансирования




...




2.
Задача 2 <*>
2.1.
Мероприятие 2.1



Источник финансирования
тыс. руб.



...




Показатель объема




Показатель качества




Показатель качества




...





...









ИТОГО объем финансирования по задаче 2
Источник финансирования




...





и т.д. по задачам <*>






ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования




...





--------------------------------
<*> В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.

Приложение 5 к Макету ведомственной целевой программы Иркутской области

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N
Наименование цели, задачи <*>, мероприятия
Источник финансирования
КВСР
Рз
Пр
КЦСР
КВР
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
_____ год
_____ год
_____ год



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель


X
X
X
X




1
Задача 1 <*>


X
X
X
X




1.1
Мероприятие 1.1










1.2
...










...











2
Задача 2 <*>


X
X
X
X




2.1
Мероприятие 2.1










...
(и т.д. по задачам) <*>











--------------------------------
<*> В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.

Приложение 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА) _______________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на __________

N п/п
Наименование цели ведомственной целевой программы, задач (при наличии), мероприятия
Исполнитель, участники мероприятий
Плановый срок исполнения мероприятия
Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год,
тыс. руб.
Исполнено за отчетный период, тыс. руб.
Процент исполнения (гр. 7 / гр. 6 x 100), %
Наименование показателя мероприятия, единица измерения
Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год
Фактическое значение показателя мероприятия
Обоснование причин отклонения значения показателя мероприятия (при наличии)
Готовность к проведению мероприятия
Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса
Распределение по муниципальным образованиям Иркутской области (получателям субсидии) (при наличии)
Наличие соглашений о предоставлении субсидии
с (месяц)
по (месяц)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Цель



X
X
X
X
X
X
X

Ведомственная целевая программа










1
Задача 1



X
X
X
X
X
X
X
1.1.
Мероприятие






Показатель объема






Показатель качества 1



Показатель качества 2 (при наличии)



1.2
Мероприятие






Показатель объема






Показатель качества 1



Показатель качества 2



2
Задача 2



X
X
X
X
X
X
X

...














Приложение 3 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ___________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы Иркутской области)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20__ ГОДА <*>

N
п/п
Наименование цели, задачи <**>, целевого показателя
Ед. изм.
Плановое значение
на год
Фактическое значение за
отчетный период
Процент исполнения плана, %
Отклонение фактического значения от планового <***>
Причины отклонения <***>
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель



1.
Целевой показатель







2.
Целевой показатель








...







Задача 1 <**>



1.1.
Целевой показатель







1.2.
Целевой показатель








...







Задача 2 <**>


2.1.
Целевой показатель







2.2.
Целевой показатель







...
и т.д. по задачам <**>








Примечание: заполняется в формате MS-Excel.
--------------------------------
<*> В случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы Иркутской области или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы Иркутской области) в таблице указываются данные по всем годам реализации ведомственной целевой программы Иркутской области.
<**> В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.
<***> Графы 7 - 9 заполняются в случае представления годового отчета.

Приложение 4 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

          СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ
       РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
                 (далее - ведомственная целевая программа)
        _______________________________ ЗА ______ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
          (указать наименование ведомственной целевой программы)
    1. Объемы финансирования ведомственной целевой программы.
    Указать:
    1) объем финансирования на весь период реализации ведомственной целевой
программы,   всего   (в  соответствии  с  паспортом  ведомственной  целевой
программы),  в  разрезе  предусмотренных  ведомственной  целевой программой
источников (тыс. руб.));
    2)  объем  средств, предусмотренный на реализацию ведомственной целевой
программы  в  отчетном году, всего, в разрезе предусмотренных ведомственной
целевой программой источников (тыс. руб.);
    3) объем средств федерального бюджета, предусмотренный в соответствии с
федеральными правовыми актами на софинансирование мероприятий ведомственной
целевой   программы   (указать  реквизиты  федерального  правового  акта  о
предоставлении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий
ведомственной  целевой программы). В случае необходимости прилагается копия
соглашения   Правительства   Иркутской   области   с   федеральным  органом
исполнительной власти о предоставлении указанных средств;
    4)  фактическое  освоение  средств (финансирование), предусмотренных на
реализацию  ведомственной  целевой  программы в отчетном периоде, в разрезе
источников финансирования (в тыс. руб. и в % к плану финансирования);
    5) конкретные причины неполного освоения предусмотренных средств,
в  том  числе:  сумма  неисполнения  плана  финансирования _____ тыс. руб.,
из  них  экономия  по  результатам  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  нужд  Иркутской  области  _____ тыс. руб., по
другим  причинам  _____ тыс. руб. (указать причины: несостоявшиеся торги по
указанным  закупкам,  непредставление  актов  выполненных  работ и счетов к
оплате,  несвоевременное проведение работ (услуг), несвоевременное принятие
правовых актов и др.).
    2. О реализации мероприятий ведомственной целевой программы.
    Указать:
    1)  количество  запланированных  и  выполненных  в рамках ведомственной
целевой программы мероприятий в отчетном периоде;
    2) важнейшие реализованные мероприятия с указанием значений показателей
мероприятий (количество выездов бригад, количество проведенных фестивалей и
т.д.);
    3)  перечень  невыполненных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном периоде, и причины их невыполнения (по каждому мероприятию).
    3. О достижении целевых показателей ведомственной целевой программы.
    По  итогам  отчетного  периода  из  _____  целевых показателей плановые
значения  достигнуты по _____ позициям, перевыполнены по _____ позициям, не
достигнуты  по _____ позициям. По недостигнутым целевым показателям указать
причины их недостижения.
    4.  Сведения  о  внесении  в отчетном периоде изменений в ведомственную
целевую программу.
    Указать реквизиты правовых актов Иркутской области о внесении изменений
в   ведомственную  целевую  программу  в  отчетном  периоде  (дата,  номер,
название).
    5.  Результаты  оценки  эффективности  реализации ведомственной целевой
программы за отчетный год.
    Указать  методику  расчета  и  значение показателя оценки эффективности
реализации  ведомственной целевой программы, рассчитанного в соответствии с
методикой,  указанной  в  ведомственной целевой программе. В случае низкого
значения   показателя   эффективности   реализации   ведомственной  целевой
программы  указать  причины,  повлиявшие  на  недостижение запланированного
уровня,   а   также   предложения  по  повышению  эффективности  реализации
ведомственной целевой программы.
    6.  Предложения  о  внесении  изменений (корректировок) в ведомственную
целевую программу.
    Указывается   необходимость   проведения   корректировки  и  изменения,
предполагаемые для внесения в ведомственную целевую программу.

Похожие документы: