14 Ноя 2014

О Прогнозе социально-экономического развития Шелеховского района на 2015 год и плановый период до 2017 года

Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 14.11.2014 N 1171-па

В целях обеспечения достоверного формирования бюджета Шелеховского района на 2015 год и плановый период до 2017 года, реалистичности расходных обязательств, комплексного анализа демографической ситуации, производственно-технического потенциала, социальной структуры и социально-экономического положения Шелеховского района в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008 N 573-п "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Шелеховского района", руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, администрация Шелеховского муниципального района постановляет:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2015 год и плановый период до 2017 года.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра района Щепину С.В.

Мэр Шелеховского муниципального района М.Н.МОДИН

Приложение к постановлению администрации Шелеховского муниципального района от 14 ноября 2014 года N 1171-па

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Наименование показателя
Ед. изм.
Оценка 2014 года
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
1 вариант (консервативный)
2 вариант (умеренно-оптимистичный)
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)
млн. руб.
45981,0
49582,9
50856,7
52130,6
54347,4
2. Прибыль
млн. руб.
683,1
742,5
768,3
794,1
814,0
3. Демография
Численность постоянного населения - всего, чел.
чел.
64200
64300
64800
65000
65900
в т.ч. городских и сельских поселений Шелеховского района:






Шелеховское городское поселение
человек
48632
48707
49086
49238
49919
Большелугское городское поселение
человек
5384
5392
5434
5451
5526
Баклашинское сельское поселение
человек
5590
5598
5642
5659
5738
Олхинское сельское поселение
человек
2083
2086
2103
2109
2138
Подкаменское сельское поселение
человек
869
870
877
880
892
Шаманское сельское поселение
человек
1643
1646
1659
1664
1687
Коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 человек населения
13,7
14,0
14,7
15,0
15,0
Коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
13,0
12,5
12,0
11,0
10,7
4. Промышленное производство
Объем промышленной продукции
млн. руб.
40596,51
43798,64
44280,42
46002,10
47916,97
Индекс промышленного производства
%
106,64
106,59
101,00
106,35
106,36
5. Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
млн. руб.
40201,16
43378,54
43855,70
45566,19
47469,65
Индекс промышленного производства
%
106,64
106,59
101,00
106,35
106,36
6. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды






Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
млн. руб.
342,48
364,35
368,35
378,31
388,77
Индекс промышленного производства
%
101,33
98,69
100,00
100,00
100,00
7. Сельское хозяйство, лесозаготовки

Валовый выпуск продукции в сельхоз. и лесоперерабатывающих организациях
млн. руб.
8,10
8,00
8,18
8,10
8,20
Индекс производства продукции сельского хозяйства и лесопереработки в организациях
%
105,99
101,76
102,00
100,66
100,95
8. Инвестиции и строительство

Объем выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций
млн. руб.
16,79
18,81
19,20
20,54
22,21
Ввод в действие жилых домов
кв.м
19110,00
20500,00
23500,00
21800,00
22300,00
Введено жилья на душу населения
кв.м
0,30
0,32
0,36
0,34
0,34
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего
млн. руб.
875,11
896,12
928,49
910,45
953,24
9. Малый бизнес






Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий), в том числе по видам экономической деятельности:
ед.
71
71
76
76
76
Сельское хозяйство
ед.
3
3
4
4
4
Лесозаготовки
ед.
0
0
0
0
0
Добыча полезных ископаемых
ед.
0
0
0
0
0
Обрабатывающие производства
ед.
16
16
18
18
18
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
ед.
1
1
1
1
1
Строительство
ед.
12
12
13
13
13
Торговля
ед.
15
15
16
16
16
Транспорт и связь
ед.
5
5
5
5
5
Прочие
ед.
19
19
19
19
19
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по муниципальному образованию
%
2,84
2,81
2,95
2,82
2,84
Количество индивидуальных предпринимателей
ед.
1575
1600
1650
1625
1700
10. Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, в том числе из общей численности работающих:
тыс. чел.
18,73
18,81
18,90
18,81
18,88
- численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета - всего
тыс. чел.
2,17
2,00
2,17
2,19
2,20
из них по отраслям социальной сферы:






Образование
тыс. чел.
2,04
1,97
2,03
1,99
2,09
Культура и искусство
тыс. чел.
0,17
0,165
0,19
0,20
0,20
- численность работников малых предприятий
тыс. чел.
4,16
4,15
4,2
4,17
4,2
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)
%
0,6
0,65
0,6
0,65
0,6
11. Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций
руб.
26969,02
27790,64
28365,10
28939,57
29740,84
Темпы роста (снижения) среднемесячной заработной платы
%
107,0
103,0
105,0
104,0
103,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" муниципального образования
руб.
19360,61
23700,95
26944,75
29814,00
31097,2
Темпы роста (снижения) среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере
%
112,0
122,0
139,0
126,0
104,0
из них по категориям работников:






Образование
руб.
19022,03
22862,00
25315,90
27800,00
29100,30
Культура и искусство
руб.
19699,19
24539,90
28573,60
31828,00
33094,10
Валовый совокупный доход (сумма фонда оплаты труда, выплат социального характера, прочих доходов), в том числе:
млн. руб.
6180,1
6400,8
6536,4
6672,1
6884,3
Фонд оплаты труда
млн. руб.
6061,3
6273,40
6403,60
6536,90
6739,50
Темпы роста (снижения) фонда оплаты труда
%
106,0
103,5
105,6
104,2
103,1
Выплаты социального характера
млн. руб.
92,0
92,0
94,0
97,0
99,0
Прочие доходы
млн. руб.
26,8
35,4
38,8
41,3
49,0
12. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
6117,47
6245,94
6319,35
6433,32
6664,92
Оборот общественного питания
млн. руб.
263,6
269,1
272,3
277,2
287,2
Объем реализации платных услуг населению
млн. руб.
1621,7
1655,8
1675,2
1705,4
1766,8
13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Шелеховского района

МУП "Шелеховские отопительные котельные"






Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс. руб.
39618,66
41563,28
41960,9
44124,4
46330,6
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
777,86
1426,38
1500,0
1722,9
1742,0
Среднесписочная численность работающих
человек
89
90
95
95
95
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
16263,0
16912,79
17000,0
17357,53
17706,01
МУП "Оздоровительный центр"






Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс. руб.
15894,0
16186,0
16620,0
16775,0
17280,0
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
1000,0
1106,0
1677,5
1775,0
1830,0
Среднесписочная численность работающих
человек
27
27
27
27
27
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
6868,0
7854,0
8000,0
8200,0
8500,0
МУП "Центральная районная Аптека N 167"






Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс. руб.
18420,0
20800,0
21000,0
21530,0
22250,0
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
855,0
915,0
942,0
990,0
1000,0
Среднесписочная численность работающих
человек
41
45
45
45
45
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
10900,0
13050,0
13200,0
13500,0
14000,0
МУП "Комбинат детского питания"






Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс. руб.
23400,0
19000,0
25000,0
23400,0
24000,0
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
1404,0
300
1404,0
600,0
700,0
Среднесписочная численность работающих
человек
22
22
23
23
23
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
5374,0
5374,0
5911,0
5532,0
5674,0

И.о. начальника управления по экономике В.П.БОЛЬШЕДВОРСКАЯ

Похожие документы: