23 Янв 2015

О внесении изменений в муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 — 2018 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2013 N 2740

Постановление администрации МО г. Братска от 23.01.2015 N 89

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2013 N 2740, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 8, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2013 N 2740 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) графу 3 строки 9 главы 1 изложить в следующей редакции:

"
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 948744,2 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" - 494594,8 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" - 229628,8 тыс. руб.;
в) подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 224520,6 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2014 год - 113147,9 тыс. руб.;
б) 2015 год - 135448,0 тыс. руб.;
в) 2016 год - 234235,2 тыс. руб.;
г) 2017 год - 298197,1 тыс. руб.;
д) 2018 год - 167716,0 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города - 938240,4 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области - 10503,8 тыс. руб.
";

2) в главе 4:
а) в абзаце первом цифры "960633,6" заменить цифрами "948744,2";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п
Источник финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа "Муниципальные финансы"
1.1.
Всего, в том числе:
948744,2
113147,9
135448,0
234235,2
298197,1
167716,0
1.1.1.
бюджет города Братска
938240,4
102644,1
135448,0
234235,2
298197,1
167716,0
1.1.2.
бюджет Иркутской области
10503,8
10503,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"
2.1.
Всего, в том числе:
494594,8
58032,8
91707,0
115158,0
114552,0
115145,0
2.1.1.
бюджет города Братска
494470,1
57908,1
91707,0
115158,0
114552,0
115145,0
2.1.2.
бюджет Иркутской области
124,7
124,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"
3.1.
Всего, в том числе:
229628,8
7777,7
1732,0
76806,1
140853,0
2460,0
3.1.1.
бюджет города Братска
223881,2
2030,1
1732,0
76806,1
140853,0
2460,0
3.1.2.
бюджет Иркутской области
5747,6
5747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1.
Всего, в том числе:
224520,6
47337,4
42009,0
42271,1
42792,1
50111,0
4.1.1.
бюджет города Братска
219889,1
42705,9
42009,0
42271,1
42792,1
50111,0
4.1.2.
бюджет Иркутской области
4631,5
4631,5
0,0
0,0
0,0
0,0
";

3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1 к настоящему постановлению);
4) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 2 к настоящему постановлению);
5) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.

Мэр города Братска С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Приложение N 1 к постановлению администрации МО г. Братска от 23 января 2015 года N 89

"Приложение 1 к муниципальной программе города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА"

N п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результативности подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1.
Задача 1. Создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование бюджета
КФ
ГБ
6346,3
940,3
1083,0
1245,0
1432,0
1646,0
Охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Подготовка и утверждение бюджетной стратегии
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Среднесрочное бюджетное планирование на основе программно-целевых методов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Автоматизация процесса планирования программно-целевого бюджета
Администрация (МКУ "ЦИиМТО")
ГБ
6346,3
940,3
1083,0
1245,0
1432,0
1646,0
1.2.
Итого по задаче 1:

ГБ
6346,3
940,3
1083,0
1245,0
1432,0
1646,0

1.3.
Задача 2. Увеличение доходов бюджета города
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Повышение контроля за качеством администрирования доходов бюджета города Братска, созданием благоприятных условий для роста доходного потенциала
КФ
Всего
340,0
150,0
50,0
50,0
40,0
50,0
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)
ГБ
215,3
25,3
50,0
50,0
40,0
50,0
ОБ
124,7
124,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Организация и участие в межведомственных комиссиях
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Взаимодействие с администраторами доходов бюджета города
Всего
Всего
290,0
150,0
0,0
50,0
40,0
50,0
ГБ
165,3
25,3
0,0
50,0
40,0
50,0
ОБ
124,7
124,7
0,0
0,0
0,0
0,0
КФ
Всего
190,0
50,0
0,0
50,0
40,0
50,0
ГБ
165,3
25,3
0,0
50,0
40,0
50,0
ОБ
24,7
24,7
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
ОБ
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Анализ и подготовка обоснованной информации в части эффективности предоставления и изменения налоговых льгот
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Взаимодействие с государственными структурами в части уточнения, пополнения информационных баз, используемых в целях исчисления местных налогов
КФ
ГБ
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:

Всего
340,0
150,0
50,0
50,0
40,0
50,0

ГБ
215,3
25,3
50,0
50,0
40,0
50,0

ОБ
124,7
124,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Задача 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом
КФ
ГБ
487908,5
56942,5
90574,0
113863,0
113080,0
113449,0
1. Уровень муниципального долга.
2. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга.
3. Отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Разработка оптимальных вариантов оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга
КФ
ГБ
487908,5
56942,5
90574,0
113863,0
113080,0
113449,0
1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение экономической и бюджетной эффективности муниципальных заимствований
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Итого по задаче 3:

ГБ
487908,5
56942,5
90574,0
113863,0
113080,0
113449,0

1.7.
Итого по подпрограмме:
494594,8
58032,8
91707,0
115158,0
114552,0
115145,0

1.7.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1.
бюджет города Братска
494470,1
57908,1
91707,0
115158,0
114552,0
115145,0

1.7.1.2.
бюджет Иркутской области
124,7
124,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1.
ответственный исполнитель 1: Администрация
ГБ
6346,3
940,3
1083,0
1245,0
1432,0
1646,0

1.7.2.2.
ответственный исполнитель 2: КФ
ГБ
488123,8
56967,8
90624,0
113913,0
113120,0
113499,0

ОБ
24,7
24,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.3.
ответственный исполнитель 3: КУМИ
ОБ
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Справочно: инвестиционные расходы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Справочно: публичные нормативные обязательства

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 1 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска".

И.о. председателя комитета финансов И.П.ЛУНЕНОК

Приложение N 2 к постановлению администрации МО г. Братска от 23 января 2015 года N 89

"Приложение 2 к муниципальной программе города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ"

N п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результативности подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель: повышение эффективности бюджетных расходов
1.1.
Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города
КФ
Всего
219138,1
5440,0
0,0
74900,1
138748,0
50,0
1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования.
2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.
3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ.
4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок.
5. Количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения
ГБ
213698,1
0,0
0,0
74900,1
138748,0
50,0
ОБ
5440,0
5440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Мониторинг расходных обязательств бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ
КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ
Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок
Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов)
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6.
Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа
КФ
ГБ
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7.
Реализация мер по стимулированию муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и эффективности бюджетных расходов
Всего
ОБ
5090,0
5090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КФ
ОБ
1400,0
1400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУЦО
ОБ
266,0
266,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУПрО
ОБ
239,3
239,3
0,0
0,0
0,0
0,0
КСП
ОБ
150,7
150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
ОБ
297,8
297,8
0,0
0,0
0,0
0,0
КГС
ОБ
130,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЖКХ
ОБ
669,1
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ДО
ОБ
1253,7
1253,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ДК
ОБ
357,0
357,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация (МКУ "ЦИиМТО")
ОБ
220,4
220,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
ОБ
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8.
Обеспечение социально значимых расходных обязательств за счет зарезервированных бюджетных ассигнований
КФ
ГБ
213648,1
0,0
0,0
74900,1
138748,0
0,0
1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9.
Организация условий труда специалистов органов местного самоуправления города Братска и работников муниципальных учреждений
Администрация
ОБ
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:

Всего
219138,1
5440,0
0,0
74900,1
138748,0
50,0

ГБ
213698,1
0,0
0,0
74900,1
138748,0
50,0

ОБ
5440,0
5440,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета
КФ
ГБ
6783,4
1005,4
1157,0
1331,0
1530,0
1760,0
1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года.
2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде.
3. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Обеспечение ликвидности единого счета бюджета
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2.
Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета
Администрация (МКУ "ЦИиМТО")
ГБ
6783,4
1005,4
1157,0
1331,0
1530,0
1760,0
1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3.
Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.4.
Мероприятие 2.1.4.
Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.5.
Мероприятие 2.1.5.
Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:

ГБ
6783,4
1005,4
1157,0
1331,0
1530,0
1760,0

1.5.
Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
КФ
Всего
3657,3
1332,3
575,0
575,0
575,0
600,0
1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ.
2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов.
3. Доля проверенных средств бюджета города
ГБ
3349,7
1024,7
575,0
575,0
575,0
600,0
ОБ
307,6
307,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1.
Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС
Всего
Всего
2047,3
272,3
425,0
425,0
425,0
500,0
ГБ
1897,3
122,3
425,0
425,0
425,0
500,0
ОБ
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КФ
Всего
1861,2
86,2
425,0
425,0
425,0
500,0
ГБ
1836,2
61,2
425,0
425,0
425,0
500,0
ОБ
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
ГБ
12,2
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
КУЦО
ГБ
12,2
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
КУПрО
Всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
36,7
36,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДК
ОБ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКиС
ОБ
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
ОБ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КСП
ОБ
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений
Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.3.
Мероприятие 3.1.3.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
КФ
Всего
661,7
111,7
150,0
150,0
150,0
100,0
ГБ
599,2
49,2
150,0
150,0
150,0
100,0
ОБ
62,5
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.4.
Мероприятие 3.1.4.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДО и подведомственных муниципальных учреждений
ДО (МКУ "МЦО")
Всего
63,9
63,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.5.
Мероприятие 3.1.5.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДК и подведомственных муниципальных учреждений
ДК
Всего
47,2
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
14,4
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.6.
Мероприятие 3.1.6.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДФКиС и подведомственных муниципальных учреждений
ДФКиС
Всего
39,9
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
23,5
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.7.
Мероприятие 3.1.7.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КГС и подведомственных муниципальных учреждений
КГС (МКУ "ДКСР")
ГБ
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.8.
Мероприятие 3.1.8.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб администрации и подведомственных муниципальных учреждений
Администрация (МКУ "ЦИиМТО", МКУ "ЦПМУ", МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ")
Всего
366,8
366,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
360,8
360,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.9.
Мероприятие 3.1.9.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУМИ
КУМИ
Всего
87,6
87,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
65,6
65,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
22,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.10.
Мероприятие 3.1.10.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУЦО
КУЦО
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.11.
Мероприятие 3.1.11.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПО
КУПО
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.12.
Мероприятие 3.1.12.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПрО
КУПрО
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.13.
Мероприятие 3.1.13.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КЖКХ и подведомственных муниципальных учреждений
КЖКХ
ГБ
98,4
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.14.
Мероприятие 3.1.14.
Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб Думы
Дума
Всего
63,9
63,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.15.
Мероприятие 3.1.15.
Профессиональная подготовка специалистов КСП
КСП
ГБ
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса
КФ
ГБ
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1.5.2.1.
Мероприятие 3.2.1.
Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса
КФ
ГБ
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1.5.2.2.
Мероприятие 3.2.2.
Проведение мониторинга учетной политики муниципальных учреждений
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Итого по задаче 3:

Всего
3707,3
1332,3
575,0
575,0
575,0
650,0

ГБ
3399,7
1024,7
575,0
575,0
575,0
650,0

ОБ
307,6
307,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Итого по подпрограмме:
229628,8
7777,7
1732,0
76806,1
140853,0
2460,0

1.7.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1.
бюджет города Братска
223881,2
2030,1
1732,0
76806,1
140853,0
2460,0

1.7.1.2.
бюджет Иркутской области
5747,6
5747,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1.
ответственный исполнитель 1: Администрация
ГБ
7144,2
1366,2
1157,0
1331,0
1530,0
1760,0

ОБ
596,4
596,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.2.
ответственный исполнитель 2: КФ
ГБ
216183,5
110,4
575,0
75475,1
139323,0
700,0

ОБ
1487,4
1487,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.3.
ответственный исполнитель 3: ДО
ГБ
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
1268,3
1268,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.4.
ответственный исполнитель 4: ДК
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
421,4
421,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.5.
ответственный исполнитель 5: ДФКиС
ГБ
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
159,5
159,5
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.6.
ответственный исполнитель 6: КГС
ГБ
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
130,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.7.
ответственный исполнитель 7: КУМИ
ГБ
77,8
77,8
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
319,8
319,8
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.8.
ответственный исполнитель 8: КУЦО
ГБ
45,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
266,0
266,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.9.
ответственный исполнитель 9: КУПО
ГБ
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.10.
ответственный исполнитель 10: КУПрО
ГБ
69,5
69,5
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
254,3
254,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.11.
ответственный исполнитель 11: КЖКХ
ГБ
98,4
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
669,1
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.12.
ответственный исполнитель 12: Дума
ГБ
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.2.13.
ответственный исполнитель 13: КСП
ГБ
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0

ОБ
160,7
160,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Справочно: инвестиционные расходы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Справочно: публичные нормативные обязательства

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДО - департамент образования администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
КУПО - Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска;
КУПрО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска;
КУЦО - Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска" муниципального образования города Братска;
МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦПМУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг" муниципального образования города Братска;
МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦМИ" - муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" муниципального образования города Братска;
МКУ "ГОЧС" - муниципальное казенное учреждение "Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций" муниципального образования города Братска".

И.о. председателя комитета финансов И.П.ЛУНЕНОК

Приложение N 3 к постановлению администрации МО г. Братска от 23 января 2015 года N 89

"Приложение 3 к муниципальной программе города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

N п/п
Наименование основного
мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результативности подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета
1.1.
Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективной и ответственной реализации программы
КФ
Всего
200024,7
44110,5
39124,0
39024,1
39128,1
38638,0
Эффективность реализации муниципальной программы
ГБ
196321,3
40407,1
39124,0
39024,1
39128,1
38638,0
ОБ
3703,4
3703,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Финансовое обеспечение выполнения функций
КФ
Всего
199509,5
43967,3
39031,0
38931,1
39035,1
38545,0
ГБ
195806,1
40263,9
39031,0
38931,1
39035,1
38545,0
ОБ
3703,4
3703,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Организация получения услуг связи и приобретение расходных материалов и комплектующих для вычислительной, копировально-множительной и оргтехники КФ
Администрация (МКУ "ЦИиМТО")
ГБ
515,3
143,3
93,0
93,0
93,0
93,0
1.2.
Итого по задаче 1:

Всего
200024,7
44110,5
39124,0
39024,1
39128,1
38638,0

ГБ
196321,3
40407,1
39124,0
39024,1
39128,1
38638,0

ОБ
3703,4
3703,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Задача 2. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Развитие информационных систем управления муниципальными финансами
КФ
Всего
24495,9
3226,9
2885,0
3247,0
3664,0
11473,0
Наличие автоматизированных процессов управления муниципальными финансами
ГБ
23567,8
2298,8
2885,0
3247,0
3664,0
11473,0
ОБ
928,1
928,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования бюджета, исполнения бюджета и управления муниципальными закупками
КФ
Всего
1829,0
399,0
230,0
300,0
300,0
600,0
ГБ
1430,0
0,0
230,0
300,0
300,0
600,0
ОБ
399,0
399,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2.
Автоматизация процесса управления муниципальным финансовым контролем
КФ
ГБ
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3.
Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга и оценки результативности и эффективности в сфере управления муниципальными финансами
КФ
ГБ
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
1.3.1.4.
Мероприятие 2.1.4.
Обеспечение эффективного функционирования автоматизированных систем управления муниципальными закупками, мониторинга показателей деятельности и управления муниципальным финансовым контролем
Администрация (МКУ "ЦИиМТО")
ГБ
14157,8
2098,8
2415,0
2777,0
3194,0
3673,0
1.3.1.5.
Мероприятие 2.1.5.
Информирование граждан о проводимой бюджетной политике и достигнутых результатах деятельности органов власти
Всего
Всего
1062,0
282,0
240,0
170,0
170,0
200,0
ГБ
980,0
200,0
240,0
170,0
170,0
200,0
ОБ
82,0
82,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
ГБ
910,0
200,0
170,0
170,0
170,0
200,0
КФ
Всего
152,0
82,0
70,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
82,0
82,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.6.
Мероприятие 2.1.6.
Аппаратно-программное обеспечение управления муниципальными финансами
Администрация
ОБ
447,1
447,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:

Всего
24495,9
3226,9
2885,0
3247,0
3664,0
11473,0

ГБ
23567,8
2298,8
2885,0
3247,0
3664,0
11473,0

ОБ
928,1
928,1
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Итого по подпрограмме:
224520,6
47337,4
42009,0
42271,1
42792,1
50111,0

1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.
бюджет города Братска
219889,1
42705,9
42009,0
42271,1
42792,1
50111,0

1.5.1.1.
бюджет Иркутской области
4631,5
4631,5
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.2.
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.
ответственный исполнитель 1: Администрация
ГБ
15583,1
2442,1
2678,0
3069,1
3457,0
3966,0

ОБ
447,1
447,1
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.2.2.
ответственный исполнитель 2: КФ
ГБ
204306,1
40263,9
39331,0
39231,1
39335,1
46145,0

ОБ
4184,4
4184,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.
Справочно: инвестиционные расходы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 3 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска" муниципального образования города Братска".

И.о. председателя комитета финансов И.П.ЛУНЕНОК

Похожие документы: